Finalidad: Desde esta opción hará las liquidaciones relacionadas con las diferentes figuras de colaboración tales como Agentes, comerciales, delegados, cobradores, empleados, etc.
El formulario para liquidar a agentes y demás colaboradores es básicamente el mismo que el de compañías. Para liquidar a colaboradores el recibo se debe encontrar cobrado aunque posteriormente podrá añadir recibos que se encuentren pendientes de cobro. Igualmente podrá preparar una liquidación y recuperarla cuando quiera sin necesidad de actualizarla o anularla antes de cerrar.
Para acceder a liquidaciones a colaboradores puede hacerlo desde la opción del menú principal: Liquidaciones, y seleccionar el tipo de colaborador al que desee liquidar (Agente, Cobrador, Delegado, Empleado…., etc.)
Liquidar a: Indica el tipo de colaborador al que está liquidando.
Franq. Banco: Si marca esta casilla excluirá de la liquidación los recibos con domicilio de cobro «Agencia Domiciliado» que hagan menos de 30 días que fueron presentados al banco. La franquicia de 30 días puede modificarla en la configuración del programa en Póliza-Cfg.
Mostrar: Según lo que seleccione en este campo, se mostrarán los recibos cobrados, pendientes de devolver o los movimientos de cargos y abonos al colaborador.
El proceso de añadir y quitar recibos y movimientos a la liquidación es el mismo que el de liquidaciones a compañías, ya explicado en el capitulo anterior, con la salvedad de que en este caso las formas de pago se indicarán al Actualizar la Liquidación 