Los recibos cuyo cobro es gestionado por el agente o cobrador pueden darse por cobrados individualmente siguiendo el mismo proceso que el cobro agencia con la salvedad de que si el cliente o el agente nos paga o anticipa un pago directamente en la oficina, es decir el dinero entra en caja sin haber liquidado la comisión al agente, deberá indicar en el formulario de cobros que el canal de entrada es caja
en vez de agente o Cobrador.
Los cobros o devoluciones agente individuales también se pueden dar de forma rápida y cómoda desde el menú principal Gestión Contable-Abono de Remesas-Agente o cobrador, donde únicamente les solicita la operación a realizar (cobro o devolución) y los datos del recibo.
Por último dispone de la opción dar una serie de cobros de forma múltiple, para ello seleccionará canal de entrada Agente o Cobrador según corresponda y tipo de apunte Compuesto. Al introducir estos parámetros se dibujará nuevamente el formulario de cobros permitiéndole filtrar recibos entre fechas para un determinado agente. Una vez tenga los parámetros para la selección de recibos, pulsará sobre el botón aceptar 
, seguidamente seleccionará los recibos que cumplan los requisitos indicados.
Observe que si pulsa con botón derecho sobre un recibo se despliega un menú con diversas opciones como ordenar, añadir, quitar recibos y marcar cada recibo cobrado o devuelto. También puede marcar cada recibo cobrado o devuelto pulsando las teclas C o D respectivamente. Una vez tenga todos los recibos marcados para cobro o devolución, puede imprimirlos pulsando el botón Imprimir 
y darlos definitivamente por cobrados o devueltos según haya marcado pulsando sobre el botón Aceptar neo147.bmp.